Unterlagen zur KV-Abrechnung über bezahlte und abgelehnte Leistungen, Mitteilungen privater Versicherer, Vorabrechnungen und Lieferantenrechnungen kommen per E-Mail und als Scans, und die Verwaltung tippt sie ab und gleicht sie von Hand ab. Die Lösung liest Beträge, Kennungen und Leistungsziffern aus, gleicht sie mit Terminen in medatixx oder CGM ab und bucht sie in die Buchhaltung; Abweichungen gibt die Verwaltung frei.
Ausgelegt für ISO 27001NIS2 DORA
Die Verwaltung einer Praxis erhält täglich einen Strom von Dokumenten, die nicht nur erfasst, sondern abgeglichen werden müssen: Abrechnungsberichte zu Leistungen, die die gesetzlichen Krankenkassen bezahlt oder abgelehnt haben, Mitteilungen privater Versicherer, Vorabrechnungen an Patienten, Lieferantenrechnungen für Medikamente und Material. Jeder Versicherer schickt ein eigenes Format, oft ein PDF oder eine eingescannte Tabelle, und in den Abrechnungsexporten müssen Leistungsziffern, Patientenkennungen und Beträge mit dem übereinstimmen, was in medatixx oder CGM erbracht und gebucht wurde. Der manuelle Abgleich dauert Tage, Abweichungen fallen erst am Monatsende auf, und die Fristen für die Korrektur oder den Widerspruch bei abgelehnten Leistungen werden mitunter versäumt.
Die Lösung überwacht ein vereinbartes Postfach, einen Scan-Ordner und einen Ordner mit Abrechnungsexporten. Die Dokumentenerkennung holt Tabellen und Text aus PDFs, Fotos und eingescannten Dateien, und ein privates Modell in der GPU-Cloud von MDP CLOUD in Litauen (EU) bestimmt Dokumenttyp und Absender und liest die Zeilen aus: die Patientenkennung, die Leistungsziffer und das Datum, den Betrag und die Entscheidung des Versicherers oder der Krankenkasse. Jede Zeile wird anschließend mit den Terminen und erbrachten Leistungen in medatixx oder CGM abgeglichen, Lieferantenrechnungen mit Bestellungen. Passende Dokumente werden mit allen erforderlichen Angaben in das Buchhaltungssystem gebucht, zum Beispiel SAP Business One, über dessen Import oder Schnittstelle. Abweichungen (ein anderer Betrag, eine im Praxisverwaltungssystem nicht gefundene Leistung, eine unklare Kennung, eine Ablehnung durch Krankenkasse oder Versicherer) landen mit einer Erklärung, was der Agent gefunden hat, und der Frist zur Reaktion auf der Liste der Verwaltung. Die Verwaltung entscheidet jeden Fall und gibt ihn frei, und erst dann erscheint der Eintrag in der Buchhaltung; Korrekturen im Abrechnungssystem oder in medatixx oder CGM nimmt ein Mensch vor, nicht der Agent. Je nach Version binden wir medatixx und CGM über eine Schnittstelle (API), einen Datei-Export oder einen E-Mail-Ablauf an und nutzen Abrechnungsdaten nur aus den Berichten, die Sie exportieren; die Art wählen wir nach der Prüfung. Patientendaten bleiben in der EU und werden nicht zum Training des Modells verwendet, jedes Dokument und jede Entscheidung wird für die DSGVO protokolliert, und die Schnittstelle zur Buchhaltung arbeitet mit einem eigenen technischen Benutzer und eingeschränkten Berechtigungen. Wenn Sie Ihre Buchhaltung in SAP Business One führen, nutzen wir die Anbindung an das ERP-Hosting: ERP-Hosting.
Vier Schritte von der Eingabe bis zum Eintrag im System – mit Freigabe durch einen Menschen überall dort, wo ein Risiko besteht.
Ein Abrechnungsbericht, eine Mitteilung eines privaten Versicherers, eine Vorabrechnung oder eine Lieferantenrechnung kommt per E-Mail, wird in einen Ordner gescannt oder aus dem Abrechnungssystem an einen vereinbarten Ort exportiert. Die Lösung erkennt Typ und Absender, liest Tabellen und Text aus und gibt ein unleserliches Dokument sofort an die Verwaltung zurück.
Ein privates Modell in der EU liest die Zeilen in Patientenkennung, Leistungsziffer, Datum und Betrag aus und gleicht sie mit den Terminen und erbrachten Leistungen in medatixx oder CGM ab. Lieferantenrechnungen werden mit Bestellungen und früheren Preisen verglichen.
Vollständig übereinstimmende Dokumente werden mit allen erforderlichen Angaben und dem Beleg über einen Import oder eine Schnittstelle in das Buchhaltungssystem gebucht, zum Beispiel SAP Business One. Abweichungen werden der Verwaltung mit der Erklärung des Agenten und einem Vorschlag angezeigt, und der Eintrag erscheint erst nach der Freigabe. Korrekturen im Abrechnungssystem oder im Praxisverwaltungssystem nimmt ein Mensch vor.
Leistungen, die die gesetzlichen Krankenkassen oder ein Versicherer abgelehnt haben, werden aus Abrechnungsberichten und Mitteilungen mit Grund und Frist in einer eigenen Liste gesammelt, damit die Verwaltung Zeit hat, zu korrigieren oder Widerspruch einzulegen. Wir ergänzen neue Versicherer-Formate, überwachen die Genauigkeit des Abgleichs und betreuen die private Umgebung sowie die Schnittstellen zu medatixx oder CGM und zur Buchhaltung.
Verarbeitung von PDFs, eingescannten Dateien, Abrechnungsexporten und Fotos in einer privaten Umgebung in der EU, mit Profilen für die Berichte der gesetzlichen Krankenkassen, für jeden Ihrer Versicherer und Ihre wichtigsten Lieferanten.
Abgleichslogik zwischen Abrechnungsberichten und Versicherermitteilungen, Terminen und erbrachten Leistungen in medatixx oder CGM, mit zulässigen Abweichungen, die Ihre Finanzleitung festlegt.
Ein Fenster für Abweichungen und Ablehnungen mit Erklärungen, Fristen und Freigabe mit einem Klick, verfügbar in Teams oder im Browser.
Buchungen in SAP Business One oder ein anderes Buchhaltungssystem über einen Import oder eine Schnittstelle, nur lesende Anbindung an medatixx oder CGM über eine Schnittstelle (API) oder einen Export, ein vollständiges Protokoll der Dokumente und Entscheidungen für die DSGVO und unsere Betreuung.
Dokumentenerkennung in einer privaten Umgebung in der EU + Abrechnungsexporte und Versicherermitteilungen, Abgleich mit medatixx oder CGM über eine Schnittstelle (API), einen Export oder einen E-Mail-Ablauf und Buchungen in SAP Business One oder ein anderes Buchhaltungssystem über einen Import oder eine Schnittstelle, je nach Version. Die Plattform wählen wir nach der Aufgabe und nach dem Ort, an dem Ihre Daten liegen dürfen; mehr zu dieser Leistung und ihren Grenzen finden Sie auf der Leistungsseite.
Nein. Dokumente verarbeitet ein privates Modell in der GPU-Cloud von MDP CLOUD in Litauen (EU), in einer eigens für Ihre Praxis vorgesehenen Umgebung. Die Daten bleiben in der EU, werden nicht zum Training des Modells verwendet, und an das Buchhaltungssystem werden nur die für die Buchung nötigen Felder übergeben.
Wir nutzen Abrechnungsdaten aus den Berichten, die Sie exportieren; der Agent verbindet sich nicht selbst mit dem System der KV-Abrechnung und schreibt dort nichts. Mit medatixx und CGM gleichen wir je nach Version über eine Schnittstelle (API), einen Datei-Export oder einen E-Mail-Ablauf ab und schreiben in SAP Business One oder ein anderes Buchhaltungssystem über einen Import oder eine Schnittstelle. Die Anbindungsart wählen wir nach der Prüfung; eine erste Lösung mit den Abrechnungsberichten, zwei oder drei Versicherern und einem Buchhaltungssystem ist in der Regel innerhalb von 2–4 Wochen in Betrieb.
Eine Ablehnung mit dem genannten Grund aus einem Abrechnungsbericht oder einer Versicherermitteilung kommt mit einer Frist zur Reaktion in eine eigene Liste. Die Verwaltung entscheidet, ob der Eintrag in medatixx oder CGM korrigiert, Widerspruch eingelegt oder der Betrag dem Patienten in Rechnung gestellt wird, und der Agent kann einen Antwortentwurf an den Versicherer vorbereiten. Korrekturen in den Systemen nimmt nur ein Mensch vor.
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Diese Leistung erbringen Spezialisten mit gültigen internationalen Zertifizierungen. Ihr Fachwissen bestätigen unabhängige Organisationen, nicht wir selbst.
KI-Systeme werden mit Schutz vor Datenabfluss und Missbrauch von Modellen eingeführt.
Das Sicherheitsprogramm für KI und seine Kontrollen werden nach der ISACA-Methodik gesteuert.
KI-Risiken werden wie jedes andere IT-Risiko erkannt und gesteuert.
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